財聯(lián)社4月26日訊（記者 陳俊蘭）4月25日，興業(yè)證券2024年財報數(shù)據(jù)亮相。2024年，興業(yè)證券實現(xiàn)總營業(yè)收入123.54億元，同比增長16.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.64億元，同比增長10.16%。
公司2025年第一季度業(yè)績也同步交出。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)總營業(yè)收入27.92億元，同比增長17.48%；利潤總額達到7.21億元，同比增長54.13%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.16億元，同比增長57.32%。
具體到業(yè)務(wù)收入來看，興業(yè)證券自營投資條線、機構(gòu)服務(wù)條線以及海外業(yè)務(wù)條線表現(xiàn)比較突出，證券及期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)有所滑坡。
根據(jù)年報，公司2024年自營業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績支撐，投資收益表現(xiàn)突出，實現(xiàn)收入22.99億元，較去年同期增長2939.75%，主要系衍生金融工具投資收益同比增加。經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入的同比下降5.47%；投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入的同比下降約32.87%%。資管板塊分化明顯，興證資管營收同比增長35.25%，興證全球基金的營收下降9.19%。
2024年，興業(yè)證券堅持守正創(chuàng)新與破局求變并進，把握發(fā)展機遇，推進核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級取得豐碩成果。
公司財富管理實現(xiàn)量質(zhì)提升，財富管理客群有效戶首破百萬大關(guān)；數(shù)字賦能構(gòu)建敏捷生態(tài)，線上服務(wù)體系不斷完善，平臺化拓客效率有效提升，核心渠道合作持續(xù)深化；專業(yè)隊伍建設(shè)成果豐碩，買方投顧賦能體系有效搭建；大投行業(yè)務(wù)集團一體化經(jīng)營穩(wěn)步推進，投行境內(nèi)外一體化管理模式初步構(gòu)建，債權(quán)融資業(yè)務(wù)與分支機構(gòu)協(xié)同不斷深化，分公司大機構(gòu)業(yè)務(wù)專業(yè)能力持續(xù)提升；自有資金投資收益同比顯著提高。
作為福建省國資控股的券商，興業(yè)證券還在2024年度可持續(xù)發(fā)展報告中提到，要堅守福建資本市場陣地，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈，推動資本與產(chǎn)業(yè)雙向奔赴，積極發(fā)揮金融“活水”作用，為金融強國和福建金融強省建設(shè)作出興證貢獻。
受公募費率改革影響，證券及期貨業(yè)務(wù)收入微降
興業(yè)證券2024年證券及期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣31.13億元，同比下降3.55%；2024年公司股票基金交易總金額7.57萬億元，2024年母公司實現(xiàn)代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入（含席位）17.17億元，與去年同期相比下降0.47%。
代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面，興業(yè)證券提到，報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品總保有規(guī)模實現(xiàn)平穩(wěn)增長，產(chǎn)品保有結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，母公司實現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品凈收入3.13億元，但收入與去年同期相比下降24.21%，顯見是導(dǎo)致證券及期貨業(yè)務(wù)收入同比下降的主因。
在融資融券業(yè)務(wù)領(lǐng)域，規(guī)模擴張，截至2024年末，公司融資融券期末余額317.54億元，較年初增長13%，充分展現(xiàn)市場參與度與客戶活躍度的顯著提升。從收益結(jié)構(gòu)觀察，盡管融資余額穩(wěn)步攀升，融出資金利息收入有所下降，實現(xiàn)利息收入收入16.38億元，同比下降10.20%。
在股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)領(lǐng)域，截至2024年末，公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)模7.74億元，較上年末下降48%，其中公司自有資金融出規(guī)模6.29億元，較上年末下降54%，平均履約保障比例為272%。
在期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)領(lǐng)域，集團控股子公司興證期貨立足機構(gòu)經(jīng)紀主業(yè)，圍繞“機構(gòu)、財富、協(xié)同”三大路徑積極布局，持續(xù)完善客戶服務(wù)體系。截至2024年末，興證期貨期末客戶權(quán)益266.78億元。
投行業(yè)務(wù)收入下滑明顯，債券承銷數(shù)量同比增長17%
年報顯示，受IPO發(fā)行節(jié)奏收緊等政策影響，公司在2024年度的投資銀行業(yè)務(wù)收入7.13億元，較2023年度整體下降32.68%。其中，股權(quán)融資呈下滑明顯，債權(quán)融資承銷數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
具體來看，2024年證券承銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入6.31億元，同比下降33.62%%；證券保薦實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2800萬元，同比下降24.2%；財務(wù)顧問業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入5489.73萬元，同比下降24.77%。
在股權(quán)融資方面，全年共完成9單股權(quán)主承銷項目，家數(shù)排名行業(yè)第12位，其中IPO主承銷項目3單，家數(shù)排名行業(yè)第11位，再融資項目6單，家數(shù)排名行業(yè)第9位。
債權(quán)融資方面，全年實現(xiàn)債權(quán)融資項目承銷數(shù)量同比增長17%，資產(chǎn)支持證券項目承銷數(shù)量同比增長64%，承銷規(guī)模排名實現(xiàn)雙升。
在構(gòu)建投資銀行立體化服務(wù)矩陣方面，興業(yè)證券加強對創(chuàng)新型中小企業(yè)的資本賦能，將北交所與新三板業(yè)務(wù)深度融入服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力培育工程。報告期內(nèi)，完成北交所上市1單，融資規(guī)模排名行業(yè)第3位，截至報告期末，北交所輔導(dǎo)備案14家，輔導(dǎo)家數(shù)排名行業(yè)第7位。完成新三板掛牌8家，期末持續(xù)督導(dǎo)項目128家，排名行業(yè)第11位，其中創(chuàng)新層督導(dǎo)56家，排名行業(yè)第9位。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)承壓，在管規(guī)模上漲
資管業(yè)務(wù)方面，公司2024年資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入為25.54億元，同比下降9.80%。其中，興證資管和興證全球基金業(yè)績表現(xiàn)分化。
興證資管實現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元、凈利潤0.09億元，同比增長35.25%、350%。2024年末，興證資管受托資產(chǎn)管理資金總額突破千億大關(guān)，較上年末增長20%至1009.95億元，創(chuàng)近五年管理規(guī)模新高。
興證全球基金實現(xiàn)營業(yè)收入32.79億元，同比下降9.19%，凈利潤14.13億元，同比上升3.21%。
盡管興證全球基金的營業(yè)收入有所下降，管理總規(guī)模卻在上升，截至2024年末，興證全球基金資產(chǎn)管理總規(guī)模6,972.62億元，同比增長14.69%，其中公募基金規(guī)模6,514.23億元，較上年末增長16%。旗下權(quán)益類基金過往十年加權(quán)平均收益率均位列行業(yè)前十。公募FOF管理規(guī)模保持行業(yè)第一，聚焦養(yǎng)老金融大文章，養(yǎng)老基金Y份額規(guī)模位居行業(yè)第二；全球化布局深化，QDII業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展。
自營“三增三降”轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)，海外業(yè)務(wù)收入增長26%
2024年自營投資業(yè)務(wù)收入為31.21億元，同比增長96.75%。其中，投資收益迎來業(yè)績大爆發(fā)，實現(xiàn)收入22.99億元，較去年同期增長2939.75%，成為公司營收增長的核心驅(qū)動力。
值得一提的是，興業(yè)證券正在加速推動自營投資的“三增三降”轉(zhuǎn)型，即增大投資交易業(yè)務(wù)資產(chǎn)總規(guī)模、增加投資收益規(guī)模、增強對客交易能力，降低投資交易業(yè)務(wù)風(fēng)險與收益波動、降低方向性權(quán)益類投資資產(chǎn)規(guī)模、降低資產(chǎn)之間相關(guān)性。報告期內(nèi)，公司自有資金投資交易業(yè)務(wù)“三增三降”轉(zhuǎn)型成效進一步顯現(xiàn)，資產(chǎn)配置得到持續(xù)優(yōu)化，多元化投資策略逐步落地，長期價值投資對資本市場穩(wěn)定器作用得到有效發(fā)揮。
海外業(yè)務(wù)收入4.82億元，同比增長26.24%。興證（香港）金控實現(xiàn)營收、凈利雙增，分別增長42.44%、88%%。在財富管理和投資銀行領(lǐng)域表現(xiàn)出色，通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和專業(yè)優(yōu)勢，
在財富管理方面，逐步實現(xiàn)從傳統(tǒng)的經(jīng)紀交易模式向產(chǎn)品、交易和服務(wù)等多元化模式轉(zhuǎn)型。投資銀行業(yè)務(wù)方面，債券承銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢，全年完成債券承銷項目225筆，債券承銷規(guī)模達21.33億美元，位列中資在港券商排行榜第9名。
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