1.目的和范圍
本程序規(guī)定了公司原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量控制方法和要求,以防發(fā)生損壞或降低質(zhì)量特性,保持業(yè)已形成的質(zhì)量.
2.適用范圍
適用于從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的質(zhì)量控制.
3.定義
3.1產(chǎn)品處置------在物流的整個(gè)流程中,所有的運(yùn)輸和搬運(yùn)方法過(guò)程被視為“產(chǎn)品處置”
3.2供貨信譽(yù)------在規(guī)定的供貨時(shí)間內(nèi),遵守允諾的產(chǎn)品供貨日程.
4.職責(zé)
4.1制造部為本程序的主職部門.
4.2制造部分別負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、車間的物流管理,指導(dǎo)和監(jiān)察倉(cāng)庫(kù)及車間按規(guī)定的要求對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付.
4.3技術(shù)課負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范.
5.工作程序
5.1搬運(yùn)
5.1.1原材料、外協(xié)(購(gòu))件的搬運(yùn)
a.對(duì)分承包方提供的原材料、外協(xié)(購(gòu))件,由分承包方負(fù)責(zé)將其搬運(yùn)至本公司倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū)域,對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞時(shí),由搬運(yùn)方負(fù)責(zé);
b.原材料入庫(kù)采用鏟車或人力搬運(yùn);
c.外協(xié)件的入庫(kù)采用周轉(zhuǎn)箱搬運(yùn);
d.原材料、外協(xié)(購(gòu))件入庫(kù)以提供的送貨單為依據(jù),倉(cāng)管員做好交接手續(xù).
5.1.2半成品的搬運(yùn)
a.生產(chǎn)車間及各班組的輔助工負(fù)責(zé)半成品的搬運(yùn),對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品放入周轉(zhuǎn)箱內(nèi),堆放程度以不易散落為準(zhǔn).用小車或人工搬運(yùn)至指定地點(diǎn)堆放,并保護(hù)好產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí).
b.半成品的轉(zhuǎn)序加工由車間負(fù)責(zé)做好交接手續(xù).
c.成品的搬運(yùn)
d.對(duì)最終檢驗(yàn)合格并已包裝的成品由車間負(fù)責(zé)將成品搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定區(qū)域;
e.已裝箱的成品在搬運(yùn)中遵循輕拿輕放的原則,成品應(yīng)疊堆整齊,杜絕野蠻搬運(yùn);
f.如未落實(shí)防止已裝箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,霧天和雨雪天不準(zhǔn)露天搬運(yùn);
g.對(duì)委托公司外搬運(yùn)的由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向搬運(yùn)方說(shuō)明搬運(yùn)要求,并指派人員監(jiān)督,如因意外事故造成成品損壞時(shí),按有關(guān)規(guī)定追究搬運(yùn)方的責(zé)任并賠償損失.
5.1.3過(guò)程中各種半成品及成品的搬運(yùn)，按《半成品及成品管理規(guī)定》的要求辦理交接手續(xù),填寫相應(yīng)的記錄,建立完整的臺(tái)帳.
5.2貯存
5.2.1原材料外協(xié)(購(gòu))件入庫(kù)時(shí),分承包方應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量自檢報(bào)告,并以經(jīng)本公司質(zhì)保部檢驗(yàn)合格后,方可按數(shù)入賬.
a.外協(xié)(購(gòu))件、半成品的貯存均按規(guī)定的區(qū)域、類別、架位整齊定置堆放,貫徹“先進(jìn)先出” 、“不混批”的原則;
b.外協(xié)(購(gòu))件、半成品入庫(kù)時(shí),送貨部門應(yīng)提交《繳庫(kù)單》,采購(gòu)課必須首先開具《檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，報(bào)請(qǐng)質(zhì)保部檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)庫(kù)人員方可入庫(kù)、登帳.
c.成品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管人員依據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)數(shù)量、分組類型、包裝及級(jí)別,無(wú)誤后方可入庫(kù).
5.2.2貯存品的標(biāo)識(shí)
根據(jù)QP0801《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》以及QP1201《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)程序》中的規(guī)定要求,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貯存的各類半成品、成品按類別、品種、型號(hào)規(guī)格或生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品供應(yīng)商的不同分別存放,并在存放半成品、成品的合適位置上掛貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)《標(biāo)識(shí)卡》和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí),在產(chǎn)品位移過(guò)程中,各責(zé)任人員負(fù)責(zé)在其合適位置上掛貼標(biāo)識(shí)移植,對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)者予以追查或追補(bǔ).
5.2.3貯存品的帳物管理
a.產(chǎn)品入庫(kù)或發(fā)放時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員按照規(guī)定要求及時(shí)登記入帳,做到帳、卡、物相符.
b.由制造部分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)的原輔材料、外協(xié)(購(gòu))件、半成品、成品的帳、卡、物管理進(jìn)行每半年一次的檢查工作,做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄,填寫《倉(cāng)庫(kù)管理檢查表》,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改.
c.由倉(cāng)庫(kù)管理人員每月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查,填寫盤存表,對(duì)超期貯存或可疑變質(zhì)產(chǎn)品填寫《質(zhì)量信息反饋單》,要求質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn),并按復(fù)驗(yàn)結(jié)果,重新標(biāo)識(shí).
5.3包裝
5.3.1 包裝按照技術(shù)課制定的產(chǎn)品包裝技術(shù)條件和包裝規(guī)范實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的包裝.
5.3.2 當(dāng)合同有追溯性要求時(shí),按QP0801《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》的要求予以標(biāo)識(shí).
5.3.3制造部負(fù)責(zé)每半年一次對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品包裝、包裝材料進(jìn)行檢查,并填寫《倉(cāng)庫(kù)管理檢查表》。
5.3.4對(duì)客戶反饋或交付中產(chǎn)生的包裝不合格和運(yùn)輸損壞的信息，由業(yè)務(wù)部按YC/QP18.01《服務(wù)控制程序》傳達(dá)給質(zhì)保部和技術(shù)課，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按QP-1401《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行控制。
5.4防護(hù)
5.4.1 倉(cāng)庫(kù)貯存品的堆放
a.貯存品裝入產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱或包裝箱后上貨架,以防止產(chǎn)品受損和便于收發(fā)和保管;
b.對(duì)委外加工件的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱,其堆放高度應(yīng)≤1.6m;
c.已裝箱的成品其堆放高度以5箱為準(zhǔn),包裝箱標(biāo)志均朝向通道.
5.4.2倉(cāng)庫(kù)的各種外協(xié)(購(gòu))件、半成品、成品的堆放均明確標(biāo)識(shí),以便于執(zhí)行先進(jìn)先出,存取方便應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)地面和貨架的整潔.
5.4.3由于管理不善或人為失職造成貯存品廢次的,由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行標(biāo)識(shí),并報(bào)告總經(jīng)理,對(duì)其原因進(jìn)行調(diào)查,對(duì)責(zé)任人作出處理,限期整改,并按程序5.2.3C的要求進(jìn)行復(fù)檢.
5.4.4倉(cāng)庫(kù)做到“三清” 、“二齊” 、和“三相符”.
a.“三清”即產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清、定置倉(cāng)位清、貯存(物流)數(shù)量清;
b.“二齊”即庫(kù)容齊、堆放齊;
c.“三相符”即帳、卡、物三相符.
5.5交付
5.5.1 產(chǎn)品符合下列條件方可交付發(fā)運(yùn)
a.每個(gè)產(chǎn)品的包裝箱內(nèi)均有“產(chǎn)品合格證”和包裝上有產(chǎn)品標(biāo)識(shí);
b.所交付的產(chǎn)品其包裝完整、無(wú)損;
c.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確清楚.
5.5.2 產(chǎn)品的交付和發(fā)運(yùn)
產(chǎn)品交付時(shí),由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《出貨單》，并按此單做好臺(tái)帳，準(zhǔn)確、楚地寫清客戶名稱、數(shù)量等；
a.成品出庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)驗(yàn)收《出貨單》,按此單要求辦理出庫(kù);
b.當(dāng)合同有規(guī)定要求送貨時(shí),業(yè)務(wù)部應(yīng)配置合適的交通工具,按合同規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行.
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