IATF16949 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表
序號(hào)
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源
（內(nèi)部/外部）
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容
風(fēng)險(xiǎn)分析
管理措施
評(píng)價(jià)措施有效性
嚴(yán)重程度
發(fā)生概率
可探測(cè)性
RPN
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
1
客戶開(kāi)發(fā)，合同評(píng)審過(guò)程
風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤；客戶要求識(shí)別不完整；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。 機(jī)遇：對(duì)市場(chǎng)判斷正確，完全識(shí)別和能滿足顧客需求，贏得顧客，簽訂合同。
4
1
3
12
一般 風(fēng)險(xiǎn)
1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。
有效
2
生產(chǎn)計(jì)劃
風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。 機(jī)遇：合理規(guī)劃生產(chǎn)計(jì)劃，按時(shí)按量完成，贏得顧客信任，有機(jī)會(huì)長(zhǎng)期合作。
5
2
3
30
高風(fēng)險(xiǎn)
1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。 2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。 3.安排跟單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。
有效
3
生產(chǎn)過(guò)程
風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃；不良率過(guò)高；效率太低；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。 機(jī)遇：合理規(guī)劃，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，自檢，杜絕不合格品的流出，生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
7
2
2
28
1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。
2.過(guò)程能力提前策劃。
3.不良率前期策劃。
4.標(biāo)識(shí)管理要求。
有效
4
產(chǎn)品交付
風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)交付；交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。 機(jī)遇：按時(shí)按量的交付產(chǎn)品，贏得顧客信賴，接更多訂單。
5
2
2
20
高風(fēng)險(xiǎn)
1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。2.生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)控制。3.成品的品質(zhì)檢驗(yàn)。 4.出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。
有效
5
售后服務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)：顧客投訴未能有效解決；顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。 機(jī)遇：及時(shí)響應(yīng)和服務(wù)顧客，積極解決顧客提出的問(wèn)題，提高顧客滿意度。
7
3
2
42
高風(fēng)險(xiǎn)
1.對(duì)所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)客戶。客訴處理一律以報(bào)告格式存檔。 2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保持積極溝通，以確保客戶的滿意度，從而穩(wěn)定客戶。
有效
6
組織環(huán)境及相關(guān)方管理過(guò)程
風(fēng)險(xiǎn)：組織環(huán)境識(shí)別不齊全相關(guān)方要求識(shí)別不完整。 機(jī)遇：充分識(shí)別組織內(nèi)外部環(huán)境和組織相關(guān)方的希求，有利于企業(yè)提升。
5
2
3
30
高風(fēng)險(xiǎn)
1.定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。
2.采取以對(duì)策。
有效
7
應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程
風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全；風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有制訂相應(yīng)的措施；措施沒(méi)有得到有效的實(shí)施。 機(jī)遇：充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定相應(yīng)的控制措施。
4
3
3
36
高風(fēng)險(xiǎn)
1.制訂風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
有效
8
領(lǐng)導(dǎo)作用
風(fēng)險(xiǎn)：領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒(méi)有履行足夠的承諾；未能配置足夠的資源。 機(jī)遇：領(lǐng)導(dǎo)高度重視體系運(yùn)行，以身作則，調(diào)動(dòng)員工的積極性，有助于體系的推行。
4
1
3
12
一般 風(fēng)險(xiǎn)
1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾。2.通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源。
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