目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，承擔(dān)國(guó)家及國(guó)鐵集團(tuán)規(guī)定的鐵路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、建設(shè)和安全等職責(zé)。公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家發(fā)展方針政策，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)一調(diào)度指揮，統(tǒng)籌安排路網(wǎng)性運(yùn)力資源配置，承擔(dān)國(guó)家規(guī)定的公益性運(yùn)輸任務(wù)，自覺(jué)接受行政監(jiān)督和公眾監(jiān)督，負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)鐵路新線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的安全評(píng)估，保證運(yùn)輸安全，提升服務(wù)質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位為中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表格
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2025年部門(mén)收支總表的說(shuō)明
2025年中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司部門(mén)收支總預(yù)算134.52萬(wàn)元。收入包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入134.52萬(wàn)元。支出包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出134.52萬(wàn)元。較2024年執(zhí)行數(shù)減少19.47萬(wàn)元，主要原因是：符合申請(qǐng)離退休干部醫(yī)藥費(fèi)人數(shù)減少。
二、關(guān)于2025年部門(mén)收入總表的說(shuō)明
2025年收入預(yù)算134.52萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入134.52萬(wàn)元。
三、關(guān)于2025年部門(mén)支出總表的說(shuō)明
2025年支出預(yù)算134.52萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出134.52萬(wàn)元。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算134.52萬(wàn)元。收入包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入134.52萬(wàn)元；支出包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出134.52萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
2025年無(wú)一般公共預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
2025年無(wú)一般公共預(yù)算基本支出。
七、政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出134.52萬(wàn)元，其中離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出134.52萬(wàn)元。。
九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
2025年無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
十、關(guān)于2025年其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
無(wú)。
（二）政府采購(gòu)情況
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
企業(yè)單位，無(wú)財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年對(duì)部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款134.52萬(wàn)元，其中，涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算134.52萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。
四、離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的用于困難中央企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助方面的支出。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
來(lái)源：成都局集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部
編輯：任穎彤
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