【品橙旅游】近日，北京云跡科技股份有限公司（以下簡稱“云跡科技”）在港交所遞交招股書，擬在香港主板上市。云跡科技是香港第18C章特?？萍脊旧鲜姓鹿?jié)生效以來按此章節(jié)遞表的第六家特?？萍脊?，中信證券和建銀國際擔任聯(lián)席保薦人。
據(jù)云跡科技招股書披露：2022年至2024年，云跡科技收入分別為1.61億元人民幣（單位下同）、1.45億元和2.45億元人民幣；相應毛利率分別為24.3%、27.0% 和43.5%；凈虧損分別為-3.65億元、-2.65億元和-1.85億元；相應的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為-2.34億、-1.20億和-0.28億元，年內(nèi)虧損率分別為226.6%、182.2%、75.6%，總體處于虧損持續(xù)減少的狀態(tài)。
中國機器人服務智能體市場增長迅速。以收入計算，2023年全球中國機器人服務智能體市場規(guī)模約為30億元，年復合增長率約為18.7%，預計2028年將達到97億元。
酒店場景式2019年至2023年中國機器人服務智能體市場規(guī)模最大的板塊，預計該優(yōu)勢將保持至2028年。其中，2023年中國酒店場景機器人服務智能體的市場規(guī)模約為11億元，年復合增長率約為20.8%，預計2028年將達到36億元；全球酒店場景機器人服務智能體的市場規(guī)模約為15億元，年復合增長率約為20.0%，預計2028年將達到48億元。其次是中國醫(yī)療機械和工廠對機器人的市場需求較大。
值得一提的是，以2023年收入計，云跡科技是全球酒店場景機器人服務智能體的最大參與者，市場份額約為9%；在中國的酒店場景市場份額約為12.2%。2024年，云跡科技同時在線機器人數(shù)量單日高峰超過3.6萬臺，機器人智能體全年完成超過5億次服務。
十年國內(nèi)酒店機器人，年產(chǎn)值超2億元
云跡科技成立于2014年，一直專注于酒店機器人業(yè)務。云跡科技的業(yè)務按收入類型劃分為機器人及功能套件和AI數(shù)字化系統(tǒng)兩大類。其中，機器人產(chǎn)品銷售是其收入支柱，有超過七成以上的收入來源于此；AI驅動的機器人基礎服務收入占比接近兩成，并逐年增長。其中，云跡科技2024年來自機器人及功能套件的收入為1.89億元，占總收入的比例為77.2%；來自AI數(shù)字系統(tǒng)的收入為5588萬元，占營收的比例為22.8%。
云跡科技的場景主要分布在酒店、商業(yè)樓宇、技術、醫(yī)療機械及工廠等不同行業(yè)的場景。其中，云跡科技絕大部分收入來自酒店場景。特別是在2022年至2024年，酒店場景中的收入分別占70.1%、95.1%和83.0%。值得關注的是，云跡科技有超過八成的客戶都是直銷收入。
完成8輪融資，阿里、騰訊、聯(lián)想?yún)⑼?，攜程持股
云跡科技自成立以來，已經(jīng)完成八輪融資，其投資方包括騰訊、聯(lián)想、阿里巴巴、攜程、河南投資集團、啟明創(chuàng)投、沸點等投資者的加持，堪稱“豪華”。云跡科技累計獲得超過12億元投資。其中，云跡科技關鍵投資方和金額如下：
- 2014年7月，云跡科技獲得由安徽人工智能公司及北京洋蔥投資的750萬元天使輪融資；
- 2015年7月，云跡科技獲得由安徽人工智能公司投資的3106.52萬元A輪融資；
- 2016年12月，云跡科技獲得海航創(chuàng)投及瀾亭視聆投資6000萬元A+輪融資；
- 2017年9月，云跡科技獲得由林芝騰訊及瀾亭視聆投資的約5592.15萬元A+輪戰(zhàn)略融資；
- 2018年11月，云跡科技獲得茂跡一號、茂跡二號、上海科慧、光控眾盈以及溫州海銀投資的7500萬元B輪融資。
- 2019年12月，云跡科技獲得聯(lián)想基金、上海雨樹、Alphax及TransLink投資的1.28億元B輪戰(zhàn)略融資。
- 2021年1月，云跡科技獲得QM165、沸點一號、沸點二號、中信證券投資、林芝騰訊、北京啟明、聯(lián)想投資、上海雨樹、Alphax及瀾亭啟悅投資的2.645億元C輪融資。
- 2021年12月，云跡科技獲得睿聚投資、杭州灝月、河南科投、上海沸點、QM165、泰州東南文投基金、海南沸點、天津海銀、北京啟明以及Alphax投資的5.80億元D輪融資。
云跡科技招股書顯示，云跡科技完成D輪融資后的估值為40.80億元，每股66元。其中，杭州灝月由阿里巴巴集團間接全資擁有，林芝騰訊是騰訊的附屬公司，QM165是啟明投資旗下的風投基金，上?？苹塾蓴y程集團全資擁有，光控眾盈有中國光大集團的身影。
云跡科技的董事會由8名董事組成，包括3名執(zhí)行董事，分別為支濤、胡泉和李全印，2名執(zhí)行董事，分別為吳明輝和馬紅，3名獨立非執(zhí)行董事，分別為張立華、黎勇越和汪方軍。
其中，支濤等一眾聯(lián)合創(chuàng)始人合計持有云跡科技36.52%的股份，作為領航資深獨立投資者的林芝騰訊、聯(lián)想基金、上?？苹?、QM165和杭州灝月分別持有云跡科技9.09%、4.22%、2.69%、4.04%和2.94%的股份；其他資深獨立投資者，如安徽人工智能公司和河南科投分別持有云跡科技9.57%和1.96%的股份。
云跡科技上市往事
2022年，隨著云跡科技業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長，以及出于進一步擴大云跡科技投資者基礎的考慮，云跡科技擬在上交所科創(chuàng)板上市。于是，2022年2月，云跡科技與中信證券簽署上市輔導協(xié)議。但在經(jīng)過三年的等待后，云跡科技于2025年3月決定終止國內(nèi)上市決定，選擇在港交所上市。
云跡科技是香港第18C章特專科技公司上市章節(jié)生效以來，按此章節(jié)遞表的第六家特專科技公司。根據(jù)港交所上市規(guī)則18C.10條，特?？萍脊颈仨毚_保其在港交所上市的已發(fā)行股份總數(shù)中市值不少于60億港元的部分股份，在上市時不會受到任何出售限制。
2024年8月，香港證監(jiān)會和港交所修改了特?？萍脊綢PO的市值門檻，將上市時的初始市值從60億港元（商業(yè)化公司）和100億港元（未商業(yè)化公司）分別減至40億港元和80億港元。其中，已商業(yè)化公司指于經(jīng)審計的最近一個會計年度的收益至少達2.5億港元（商業(yè)化收益門檻）的特?？萍脊?，未商業(yè)化公司指于上市時未達到商業(yè)化收益門檻的特?？萍脊?。從2024年9月1日起實施，為期三年。
此次，云跡科技赴港上市募集資金主要用于提升AI實力、提升硬件技術能力以及繼續(xù)提升在國內(nèi)的商業(yè)化能力、擴展海外商業(yè)化能力。
（梁青 本文僅代表個人觀點，與平臺無關）
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